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2023年度 信阳农林学院 部门预算



2023年度

信阳农林学院 部门预算















 

第一部分信阳农林学院 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分信阳农林学院 2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:信阳农林学院 2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表



第一部分:信阳农林学院 概况

一、主要职责

(一)信阳农林学院是经教育部批准、由河南省人民政府和信阳市人民政府共建的一所全日制普通本科高等学校,学校的教育主管部门是河南省教育厅。

(二)学校全面贯彻党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,加快聚集发展新动能,汇聚发展新优势,拓展发展新空间,努力建设农林特色鲜明的高水平应用型大学,为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。

(三)学校年度预算的主要任务是服务于学校发展大局,保障学校各项工作正常运行,加强预算的执行管理,严格收支预算约束,严控一般性项目支出,加强预算绩效管理,完成好财务预算管理各项工作;加强学校的基础条件建设,加大内涵质量建设投入,不断提高办学水平,为信阳经济和社会事业发展做出积极的贡献。

二、内设机构设置情况

学校为国有事业单位,具有独立法人资格,校长是学校的法定代表人。学校执行政府会计制度,无二级预算单位。学校校园占地1800余亩,校舍建筑面积52万余平方米,设有农学院、林学院、水产学院、茶学院等16个二级学院,设置有植物保护、种子科学与工程等39个本科专业。有全日制普通在校学生1.7万余人,共有事业编制数1300人,在职人员1200余人,离退人员307人(其中退休304人,离休3人)。

三、预算单位构成情况

信阳农林学院部门没有所属单位,公开的就是本级预算。


第二部分:信阳农林学院 2023年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

信阳农林学院 2023年收入总计30,241.60 万元,支出总计30,241.60 万元,2022年预算相比,收、支总计各增加3,045.05万元,增长11.20%, 主要原因:随着学生招生规模的扩大,一般公共预算财政拨款数及财政专户管理资金相应的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳农林学院 2023年收入合计30,241.60 万元,其中:一般公共预算20,178.00 万元,政府性基金预算拨款收入0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入0.00 万元;财政专户管理资金收入10,063.60 万元;事业收入0.00 万元;事业单位经营收入0.00 万元;上级补助收入0.00 万元;附属单位上缴收入0.00 万元;其他收入0.00 万元;上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳农林学院 2023年支出合计30,241.60 万元,其中:基本支出13,978.17 万元,占46.22% ;项目支出16,263.43 万元,占53.78%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳农林学院 2023年一般公共预算收支预算20,178.00 万元政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中:一般公共预算收支预算比2022年预算增加681.45万元,增长3.50%,主要原因:一是按照学生人数核算的财政拨款数增加,二是日常公用经费支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳农林学院 2023年一般公共预算支出年初预算为20,178.00 万元。主要用于以下方面基本支出13,978.17万元,占46.22%;项目支出16,263.43万元,占53.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳农林学院 2023年一般公共预算基本支出年初预算为13,978.17 万元,其中:人员经费支出6,530.50 万元,46.72% ;公用经费支出7,447.67 万元,53.28%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳农林学院 2023年“三公”经费预算为42.00 万元,2022年预算减少62.00万元,下降59.62%, 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00 万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 2022年预算减少50.00万元,下降100.00%, 主要原因:考虑疫情的因素,学校暂未有出国(境)的计划安排

(二)公务用车购置及运行维护费12.00 元。其中,公务用车购置费0.00 万元,主要用于购置公务车辆2022年预算相比同为0.00万元,无增减变动, 主要原因:学校未增加购置公务用车的安排 公务用车运行维护费12.00 万元,主要用于开展公务活动所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 2022年预算减少12.00万元,下降50.00%, 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“公务用车运行维护费”的支出

(三)公务接待费30.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出 2022年预算持平,无增减变动, 主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控公务接待的支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳农林学院 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳农林学院 2023年机关运行经费支出预算(不人员经费)7447.67 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,2022年预算增加759.41万元,增长11.35%, 主要原因:随着在校生人数的增加,用于日常教学科研的运行经费相应增加

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00 万元,其中:政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

信阳农林学院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计30241.60 万元,其中项目共5 个,金额为16263.43 万元。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,我部门共有车辆4 ,其中:一般公务用车4 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆,其他用车主要原因:学校无其他用车 单价50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。


第三部分:名词解释


一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:信阳农林学院 2023年度部门预算表


预算01表

部门收支总体情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算

20,178.00

一、一般公共服务

0.00

其中:财政拨款

20,178.00

二、外交

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

三、国防

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、公共安全

0.00

四、财政专户管理资金收入

10,063.60

五、教育

28,434.50

五、事业收入

0.00

六、科学技术

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒

0.00

七、上级补助收入

0.00

八、社会保障和就业

797.80

八、附属单位上缴收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

九、其他收入

0.00

十、卫生健康

466.18



十一、节能环保

0.00



十二、城乡社区事务

0.00



十三、农林水事务

0.00



十四、交通运输

0.00



十五、资源勘探信息等

0.00



十六、商业服务业等

0.00



十七、金融支出

0.00



十九、援助其他地区支出

0.00



二十、自然资源海洋气象等支出

0.00



二十一、住房保障支出

543.12



二十二、粮油物资储备支出

0.00



二十三、国有资本经营预算

0.00



二十四、灾害防治及应急管理

0.00



二十七、预备费

0.00



二十九、其他支出

0.00



三十、转移性支出

0.00



三十一、债务还本支出

0.00



三十二、债务付息支出

0.00



三十三、债务发行费用支出

0.00



三十四、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

30,241.60

本年支出合计

30,241.60

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收入总计

30,241.60

支出总计

30,241.60

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算02表

部门收入总体情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中:财政拨款


合计

30,241.60

30,241.60

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

048

信阳农林学院

30,241.60

30,241.60

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

048001

信阳农林学院

30,241.60

30,241.60

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算03表

部门支出总体情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出



合计

30,241.60

13,978.17

6,516.61

13.89

7,447.67

0.00

16,263.43

16,263.43

0.00


048

信阳农林学院

30,241.60

13,978.17

6,516.61

13.89

7,447.67

0.00

16,263.43

16,263.43

0.00

2050205


高等教育

28,434.50

12,171.07

4,723.40

0.00

7,447.67

0.00

16,263.43

16,263.43

0.00

2080502


事业单位离退休

11.39

11.39

0.00

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

724.16

724.16

724.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599


其他行政事业单位养老支出

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999


其他社会保障和就业支出

59.74

59.74

59.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

466.18

466.18

466.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201


住房公积金

543.12

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

小计

其中:财政拨款

一、本年收入

20,178.00

一、本年支出

20,178.00

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

20,178.00

(一)一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     其中:财政拨款

20,178.00

(二)外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(三)国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

0.00

(五)教育支出

18,370.90

18,370.90

18,370.90

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

0.00

(六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(七)文化体育旅游与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(八)社会保障和就业支出

797.80

797.80

797.80

0.00

0.00



(九)医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十)卫生健康支出

466.18

466.18

466.18

0.00

0.00



(十一)节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十二)城乡社区事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十三)农林水事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十四)交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十五)资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十六)商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十七)金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(十)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



十九)自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)住房保障支出

543.12

543.12

543.12

0.00

0.00



(二十)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)国有资本经营预算

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)灾害防治及应急管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(二十)转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



二十七)债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



二十八)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



二十九)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



(三十)抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



二、年终结转结余

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入合计

20,178.00

支出合计

20,178.00

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算05表

一般公共预算支出情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出



合计

20,178.00

13,978.17

6,516.61

13.89

7,447.67

0.00

6,199.83

6,199.83

0.00


048

信阳农林学院

20,178.00

13,978.17

6,516.61

13.89

7,447.67

0.00

6,199.83

6,199.83

0.00

2050205


高等教育

18,370.90

12,171.07

4,723.40

0.00

7,447.67

0.00

6,199.83

6,199.83

0.00

2080502


事业单位离退休

11.39

11.39

0.00

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

724.16

724.16

724.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599


其他行政事业单位养老支出

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999


其他社会保障和就业支出

59.74

59.74

59.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

466.18

466.18

466.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201


住房公积金

543.12

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。  



预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费




合计

13,978.17

6,530.50

7,447.67

30101

基本工资

50501

工资福利支出

3,296.09

3,296.09

0.00

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

1,271.06

1,271.06

0.00

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

156.25

156.25

0.00

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

30.00

0.00

30.00

30216

培训费

50502

商品和服务支出

250.00

0.00

250.00

30240

税金及附加费用

50502

商品和服务支出

50.00

0.00

50.00

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

192.00

0.00

192.00

30231

公务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

12.00

0.00

12.00

30229

福利费

50502

商品和服务支出

113.15

0.00

113.15

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

90.52

0.00

90.52

30201

办公费

50502

商品和服务支出

660.00

0.00

660.00

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

350.00

0.00

350.00

30203

咨询费

50502

商品和服务支出

50.00

0.00

50.00

30204

手续费

50502

商品和服务支出

60.00

0.00

60.00

30205

水费

50502

商品和服务支出

400.00

0.00

400.00

30206

电费

50502

商品和服务支出

600.00

0.00

600.00

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

100.00

0.00

100.00

30209

物业管理费

50502

商品和服务支出

380.00

0.00

380.00

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

330.00

0.00

330.00

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

1,200.00

0.00

1,200.00

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

200.00

0.00

200.00

30218

专用材料费

50502

商品和服务支出

1,100.00

0.00

1,100.00

30215

会议费

50502

商品和服务支出

30.00

0.00

30.00

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

400.00

0.00

400.00

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

850.00

0.00

850.00

30301

离休费

50905

离退休费

11.39

11.39

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

724.16

724.16

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

2.50

2.50

0.00

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

59.74

59.74

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

466.18

466.18

0.00

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

543.12

543.12

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算07表

支出经济分类汇总表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

小计

其中:财政拨款




合计

30,241.60

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

048

信阳农林学院



30,241.60

20,178.00

20,178.00

0.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30101

基本工资

50501

工资福利支出

3,296.09

3,296.09

3,296.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

12,808.89

7,470.89

7,470.89

0.00

0.00

0.00

5,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

156.25

156.25

156.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

50502

商品和服务支出

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

50502

商品和服务支出

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

50502

商品和服务支出

192.00

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

50502

商品和服务支出

113.15

113.15

113.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

90.52

90.52

90.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

50502

商品和服务支出

660.00

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

50502

商品和服务支出

350.00

350.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

50502

商品和服务支出

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

50502

商品和服务支出

60.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30205

水费

50502

商品和服务支出

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30206

电费

50502

商品和服务支出

600.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

50502

商品和服务支出

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

50502

商品和服务支出

380.00

380.00

380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

50502

商品和服务支出

330.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

50502

商品和服务支出

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

50502

商品和服务支出

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

50502

商品和服务支出

1,100.00

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

50502

商品和服务支出

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

50502

商品和服务支出

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

50502

商品和服务支出

850.00

850.00

850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

50601

资本性支出(一)

2,221.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,221.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

51101

国内债务付息

704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

50601

资本性支出(一)

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

50601

资本性支出(一)

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30301

离休费

50905

离退休费

11.39

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

724.16

724.16

724.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

59.74

59.74

59.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

466.18

466.18

466.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

543.12

543.12

543.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

42.00

0.00

12.00

0.00

12.00

30.00

注: 1.注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算09表

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。



预算10表

项目支出表

部门名称: 信阳农林学院

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



合计

16,263.43

6,199.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00


048

信阳农林学院

16,263.43

6,199.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,063.60

0.00

其他运转类

学校二期室内配套设施设备

信阳农林学院

2,221.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,221.60

0.00

其他运转类

未纳入统发人员工资

信阳农林学院

11,537.83

6,199.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,338.00

0.00

其他运转类

偿还债务利息支出

信阳农林学院

704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704.00

0.00

其他运转类

办公设备购置

信阳农林学院

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

其他运转类

实验仪器设备购置

信阳农林学院

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

注:  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算11表

部门(单位)整体绩效目标表

2023年度)

部门(单位)名称

信阳农林学院

年度履职目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实二十大会议精神,确保“十四五”开好局、起好步,以强农兴农为己任,推动学校高质量发展。

年度主要任务

任务名称

主要内容

全面贯彻落实二十大会议精神,聚焦高质量发展,持续提升办学实力。

扎实开展“二十”大学习教育活动,加快基础条件建设,引进高层次人才。

预算情况

部门预算总额(万元)

30241.60

1、资金来源:(1)政府预算资金

20178.00

      2)财政专户管理资金

10063.60

      3)单位资金


2、资金结构:(1)基本支出

13978.17

      2)项目支出

16263.43

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

相关

1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作任务科学性

科学

1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性

合理

1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理

预算编制完整性

完整

1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率

≥90%

专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

预算执行率

≥90%

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算调整率

≤5%

预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余率

≤5%

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

“三公经费”控制率

≤5%

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

政府采购执行率

≥90%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

管理制度健全性

健全

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性

公开

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理

绩效目标编制完成率

100%

部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

绩效监控完成率

100%

部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

绩效自评完成率

100%

部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率

100%

部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

评价结果应用率

100%

绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标

重点工作任务完成

计划完成率

100%

反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。

履职目标实现

履职目标实现率

100%

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标

履职效益

交际效益

较好

反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

满意度

服务对象满意度

较好

反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。





预算12表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:信阳农林学院

单位编码(项目编码)

项目单位(项目名称)

项目金额(万元)

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

048001

信阳农林学院

16263.43

6199.83

10063.6










411500220000000019971

实验仪器设备购置

1000.00


1000.00


采购成本节约率

5%

建设实验室数量

10

财务保障能力

100%

设备利用率

100%

411500220000000019991

办公设备购置

800.00


800.00


节约资金成本

5%

项目施工进度

及时

预算执行率

100%

节能减排

达标

411500220000000020073

学校二期室内配套设施设备

2221.60


2221.60


工程质量

100%

提高教学水平

100%

预算执行率

100%

节能减排

达标

411500220000000020080

偿还债务利息支出

704.00


704.00


归还贷款完成率

100%

财务保障

100%

完成预算率

100%

支付及时性

及时

411500220000000020426

未纳入统发人员工资

11537.83

6199.83

5338.00


核发人员绩效公司

100%

预算完成率

90%

财政保障

100%

师生满意度

100%