信阳农林学院

2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　信阳农林学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 信阳农林学院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　信阳农林学院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 信阳农林学院概况

 

一、部门职责

信阳农林学院是一所农林特色鲜明的公办全日制应用型普通本科学校，坐落在中国著名茶都、红色历史名城信阳市。信阳市地处河南省南部，东邻安徽、南接湖北，楚风豫韵交汇交融，素有“北国江南，江南北国”之美誉。独特的地理区位、优美的自然环境、深厚的文化底蕴，为莘莘学子学习深造提供了优越自然条件。

百年办学历史，坚守农林初心。学校前身为信阳农业高等专科学校，办学历史可追溯到1910年创办的汝宁府中等实业学堂，2013年经教育部批准，升格为信阳农林学院。学校牢牢把握社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，坚守农林初心，笃志老区振兴，致力于培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。学校发扬“艰苦创业、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的信农精神，秉承“志向立高远、学问做精细”的校训，不断优化办学条件，深化教学改革，强化教学管理，办学质量、办学水平显著提升，已成为一所以农林学科专业为特色，农、工、管一体化多学科协调发展的地方性应用型高校，为社会培养各类人才10余万人，为经济社会发展做出了重要贡献。

山水园林校园，教学条件优越。 校园绿围翠绕，四季花香，湖光山色，交相辉映，尽显山水园林校园之美。校园占地面积1800余亩，校舍建筑面积52万余平方米，有全日制普通在校学生1.7万余人。设有茶学、水产、林学、农学等16个实验教学中心。有省级、市级重点实验室14个，省级实验教学示范中心1个、省级虚拟仿真实验教学建设项目2项，省级新工科、新农科、新文科研究与实践项目5个。有国家级、省级培训基地及科普示范基地8个，校外实习实训基地203个。教学科研仪器设备总值1.41亿元。馆藏图书文献总量228万余册，其中纸质图书166万余册、电子图书61万余册。建有“万兆主干网、千兆到桌面”的校园网络，实现有线、无线网络全覆盖。

专业特色鲜明，师资队伍雄厚。学校设有农学、林学、水产、茶学、牧医工程、食品、园艺、规划与设计、信息工程、财经、工商管理、外国语、制药工程、旅游管理、融媒、体育等16个二级学院和马克思主义学院、继续教育学院。设置有植物保护、林学、水产养殖学、动物科学、茶学、食品科学与工程、城乡规划、网络工程、旅游管理、生物制药等39个本科专业。有河南省重点学科培育学科、专业综合改革试点、一流本科专业建设点8个。

学校现有教职工1134人，其中专任教师845人，有高级专业技术职务教师273人，博士、硕士学位教师759人，“双师双能型”教师322人。有国家级教学名师、全国技术能手、教育部高等学校教学指导委员会委员、全国十佳双创典型导师、省级教学名师、省级骨干教师、省学术技术带头人等高层次人才近80人，省级创新型科技团队2个。

深化教学改革，提升育人质量。学校坚持育人为本、德育为先，紧紧围绕应用型人才培养目标，深入贯彻OBE教育理念，着力推进人才培养模式改革、教育教学方法改革，全面加强专业建设、课程与教材建设、实践教学环节建设，强化质量监控，严格教学管理。坚持以项目为抓手，推动教学改革不断取得实效。近年来，学校立项教改项目115项，获省级以上教改项目15项，获省级教学成果7项；建有河南省一流本科课程9门，精品在线开放课程4门，课程思政样板课4门；编写省部级规划教材9部；获批河南省“十四五”规划教材建设项目3项。

学校设立大学生创新创业中心，把创新创业教育纳入人才培养方案，构建课堂教学、专业实训、学科竞赛、社团活动“四位一体”的双创教育模式。注重抓好教育教学、实践训练、指导孵化等双创教育关键环节，培养大学生双创意识，大学生双创能力显著提升，获批国家级、省级大学生创新创业训练计划立项项目67项，获省级以上大学生创新创业类奖项33项，两次获得中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛银奖。

加强应用研究，矢志服务地方。学校充分利用信阳市农、林、水、茶资源富集的地域优势，建有省市级重点实验室14个、省市级工程（技术）研究中心32个。主持制定《地理标志产品——信阳毛尖》国家标准1项；制定《南湾鱼鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼生产技术规范》等省级地方标准4项。近年来，承担省部级以上科研项目160余项，承担“三区”人才支持计划、科普传播工程等科技推广服务项目1100余项，获省部级奖4项，获国家发明专利等1200余项。

学校强化科技创新与服务平台建设，牵头组建河南省茶产业、河南省水库生态渔业产业、河南省食药用真菌产业、河南省油茶产业、大别山中药材产业等5个省级产业技术创新战略联盟，与地方政府联合组建了由167家企事业单位、研究机构参与的信阳农林学院产学研合作联盟，承担省级产学研合作试点项目6个。建有省级科普示范基地，联合建设12个产业学院。获教育部产学研协同育人项目12项。通过参与实施科技扶贫和科普及适用技术传播工程项目、“三区”人才支持计划，组织博士服务团、省级科技特派员精准服务产业企业，助力地方经济发展和老区脱贫攻坚，学校获“河南省科技特派员工作先进集体”。

推动内涵发展，赢得广泛赞誉 。学校秉承“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学思想，围绕人才培养目标，倡导“明理崇德、知行合一”校风、“教书育人、守正创新”教风和“慎思笃行、学以致用”学风，促使学生德智体美劳全面发展。毕业生综合能力、就业质量和社会美誉度、影响力不断提升。“两万乡干部，四千农林人”，是信阳市委、市政府对学校人才培养成效的充分肯定。学校先后荣获“河南省文明校园”“河南省高等学校党建工作先进单位”“河南省依法治校示范校”“新中国成立70周年河南人民满意的高校”“河南最具就业竞争力示范院校”“河南省普通高校大中专毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。

站位新时代，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，加快聚集发展新动能，汇聚发展新优势，拓展发展新空间，努力建设农林特色鲜明的高水平应用型大学，在谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章、奋力实现“两个更好”的征程中迈出坚实步伐！

二、机构设置

信阳农林学院内设机构49个，包括：教学机构23个，直属机构4个，党政管理结构22个。

从决算单位构成看，信阳农林学院部门决算为本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：信阳农林学院本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 信阳农林学院2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：信阳农林学院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,347.13	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,689.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	5.85
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,277.97	五、教育支出	36	31,242.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	457.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	104.60	八、社会保障和就业支出	39	4.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,735.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,419.40	本年支出合计	58	47,465.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,046.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	47,465.65	总计	62	47,465.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	收入决算表
										公开02表
部门：信阳农林学院									金额单位：万元
项  目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				39,419.40	31,036.83	0.00	8,277.97	0.00	0.00	104.60
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	31,242.04	22,859.47	0.00	8,277.97	0.00	0.00	104.60
20502			普通教育	31,212.04	22,829.47	0.00	8,277.97	0.00	0.00	104.60
2050205			高等教育	31,212.04	22,829.47	0.00	8,277.97	0.00	0.00	104.60
20503			职业教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603			社科基金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7,689.70	7,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,689.70	7,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,689.70	7,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         支出决算表 公开03表 部门：信阳农林学院 　 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 47,465.65 31,729.70 15,735.95 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 31,242.04 31,242.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 31,212.04 31,212.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 31,212.04 31,212.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 457.20 457.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 387.00 387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 387.00 387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2060603 社科基金支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15,735.95 0.00 15,735.95 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 15,735.95 0.00 15,735.95 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15,735.95 0.00 15,735.95 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：信阳农林学院							金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,347.13	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,689.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.85	5.85	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,859.47	22,859.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	457.20	457.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,735.95	0.00	15,735.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,036.83	本年支出合计	59	39,083.08	23,347.13	15,735.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,046.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	8,046.25		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	39,083.08	总计	64	39,083.08	23,347.13	15,735.95	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：信阳农林学院						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				23,347.13	23,347.13	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20133			宣传事务	20.00	20.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00
203			国防支出	5.85	5.85	0.00
20306			国防动员	5.85	5.85	0.00
2030601			兵役征集	5.85	5.85	0.00
205			教育支出	22,859.47	22,859.47	0.00
20502			普通教育	22,829.47	22,829.47	0.00
2050205			高等教育	22,829.47	22,829.47	0.00
20503			职业教育	4.00	4.00	0.00
2050302			中等职业教育	4.00	4.00	0.00
20599			其他教育支出	26.00	26.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.00	26.00	0.00
206			科学技术支出	457.20	457.20	0.00
20602			基础研究	60.00	60.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00
20603			应用研究	387.00	387.00	0.00
2060302			社会公益研究	387.00	387.00	0.00
20606			社会科学	1.20	1.20	0.00
2060603			社科基金支出	1.20	1.20	0.00
20607			科学技术普及	3.00	3.00	0.00
2060702			科普活动	3.00	3.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20808			抚恤	4.61	4.61	0.00
2080801			死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：信阳农林学院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,547.30	302	商品和服务支出	4,218.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,850.12	30201	办公费	595.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,021.87	30202	印刷费	280.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,234.64	30203	咨询费	47.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	315.21	30204	手续费	214.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,010.54	30205	水费	383.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524.02	30206	电费	551.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140.12	30207	邮电费	78.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	920.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	184.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	255.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,529.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,581.60	30215	会议费	8.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.60	30216	培训费	202.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.56	30217	公务接待费	37.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	786.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	36.82	30226	劳务费	93.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,810.44	30228	工会经费	282.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	62.99	30229	福利费	52.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.18
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	30240	税金及附加费用	9.43
			30299	其他商品和服务支出	10.00
人员经费合计		19,128.90	公用经费合计					4,218.23

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：信阳农林学院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.00	50.00	68.00	28.00	40.00	50.00	55.82	0.00	18.31	0.00	18.31	37.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：信阳农林学院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,046.25	7,689.70	15,735.95	0.00	15,735.95	0.00
229			其他支出	8,046.25	7,689.70	15,735.95	0.00	15,735.95	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,046.25	7,689.70	15,735.95	0.00	15,735.95	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,046.25	7,689.70	15,735.95	0.00	15,735.95	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 信阳农林学院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为47465.65万元。与上年度相比，收入增加2979.23万元，增长6.7%。主要原因：一是财政拨款收入较上年减少1892.82万元，二是教育事业收入较上年减少3156.55万元，三是其他收入减少17.65万元，四是年初结转和结余增加8046.25万元。2021年支出总计47465.65万元，较上年增加11025.48万元，增长30.3%。主要原因：一是引进高层次人才，人员经费支出增加；二是学校基本建设、债务利息等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39419.4万元，其中：财政拨款收入31036.83万元，占78.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入8277.97万元，占21%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入104.6万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计47465.65万元，其中：基本支出31729.7万元，占66.8%；项目支出15735.95万元，占33.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为39083.08万元，与上年度相比，财政拨款收入增加6153.43万元，增长18.7%。主要原因：一是生均拨款的增加；二是年初结转和结余政府性基金预算财政拨款增加。2021年财政拨款支出为39083.08万元，与上年度相比，财政拨款支出增加14199.68万元，增长57.1%。主要原因：一是引进高层次人才，人员经费支出的增加；二是结转和结余的专项债券基本建设项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23347.13万元，占支出合计的49.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加917.48万元，增长4.1%。主要原因是人员经费与公用经费支出的增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23347.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.08%；教育支出22859.47万元，占97.9%；科学技术支出457.2万元，占2%；社会保障和就业支出4.61万元，占0.02%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20786.4万元，支出决算为23347.13万元，完成年初预算的112.3%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化产业项目专项拨款。

2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加入伍大学生专项拨款。

3．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为20786.4万元，支出决算为22829.47万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的追加与调整。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达职业教育发展专项资金。

5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入大学生服兵役补助资金。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算60万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨入个人中原院士基金。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算387万元。决算数大于预算数的主要原因拨入个人科研项目经费。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1.2万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨入社科规划项目资金。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算3万元。决算数大于预算数的主要原因拨入个人科研项目资金。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算6万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨入市场监管服务专项资金。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4.61万元。决算数大于预算数的主要原因拨入死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23347.13万元。其中：人员经费19128.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费4218.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为168万元，支出决算为55.82万元，完成预算的33.2%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校高度重视管控“三公”经费的支出，根据中央“八项规定”和省委省政府“20条意见”等具体要求，全面压缩控制公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算18.31万元，完成预算的26.9%，占32.8%；公务接待费支出决算37.51万元，完成预算的75%，占67.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响师生出国访问交流事宜。

2．公务用车购置及运行费年初预算为68万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的26.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严控开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出18.31万元。主要用于教学与科研业务活动的支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3.公务接待费年初预算为50万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校高度重视管控公务接待经费的支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出37.51万元。主要为院校之间交流学习、外请专家指导教育部本科教学工作合格评估等。2021年共接待国内来访团组110个、来宾1880人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16446.25万元，支出决算为15735.95万元，完成年初预算的95.7%。主要用于“一楼两中心”的建设项目，其中“一楼两中心”项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因：上年支付手续未完善，应付未付工程款结转下年。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校为财政补助事业单位，按照生均拨款核定预算，不安排机关运行经费预算。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强制度学习，提高思想认识。

2、加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件，严格落实绩效目标与预算同步报送、同步批复、同步下达、同步公开的要求。

3、做实绩效跟踪监控机制，完善绩效评价管理，强化绩效评价结果应用。加强预算绩效管理工作考核，充分发挥预算绩效结果的激励约束作用。

（二）项目绩效自评结果。

2021年学校修订完善了各项财务管理制度，相关规章制度能得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

第四部分 名词解释